环节至重要的6步

环节至重要的6步#

DeepSeek赋能» 工程

DeepSeek赋能» 智能化转型与践

** 环节的键六步 **#

** 一、复核与监督 **#

项目负责人应对人员的工作底稿及收集的相证明进行详细的复核，并对人员施的相程序进行适当的监督和管理。

对于重大发现问题，应该形成专项请示，详细描述存在问题的历史渊源、解决及建议、需要上级领导协助处理事项等。

** 二、整理工作底稿及相，编写意见交换稿 **#

（一）现场工作中，人员应对编制的工作底稿及收集的相文件、表、记录等证据及时整理、归。

人员应根据统一的标准对工作底稿及证据编制索引，以便查阅。

（二）召开退出会议前，项目负责人应编写详细的意见交换稿，也以编制初稿代替。

意见交换稿应简要说明项目的目标、范围、施的程序(:型项目查阅)，并对具体的发现和初步的建议进行详细阐述。

** 三、与被单位交换意见 **#

与被单位的沟通包括重大问题的沟通及退出会议上的意见交换。

（一）重大问题主要是指，在过程中发现的正在进行的重大违规或对集团利益造成严重损害的问题。

在这种情况下，需要被单位马上采相的措施。人员应根据具体情况分析所发现问题的质及影响，确定沟通的对象，并集团董事会批准。

（二）召开退出会议，就相发现与建议与被单位交换意见。

现场工作结束前，人员应与被单位负责人及相责任人召开退出会议，就意见交换稿上的相问题听被单位的反馈，并详细记录。

双应在意见交换书上签名确认。对在有问题上的不同意见，由被单位进行书面陈述并交给人员，与人员的发现与建议一齐归档，以便查阅、分析。

** 四、建议 **#

人员应根据具体的部控制情况及相的发现提出具体的、适当的建议，以利于被单位完善部控制、降低经营风险。在此提供了相应管理建议书，以便中使用。

如：某地产司建议书如下：

** 建议书 ** 字[201X]XXXXXX DX司管理层： 根据XX集团司年度工作安排，对司201X年度的财、运营、人力、工程、招采、行政、营销等面进行部。我们提供的这份管理建议书，是我们根据过程中发现的部控制问题及需要提请司的重大事项而提出的。在过程中，我们了解了司部控制中有等财、运营、人力、工程、招采、行政、营销有面的情况，并作了分析研究。我们意到贵司【根据际情况进行描述，如“较为重视”等】部控制制度建设，努力创造良好的控制环境、完善的管控系统和有效的控制程序。我们认为司现有的部控制总体上是【健全的、有效的/薄弱的/或】。但是【根据司际情况，描述其工作针、目标、思路等，比如“随着司提出的“XXX”针和“XXX”工作思路的不断深化等】，在某些面依然存在一定的缺陷。现将我们发现的部控制面的某些问题及改进建议提供给司，以便司完善相部控制。 一、【于会制度面、会工作机构、人员职责及部稽核制度等问题的评价及建议】 【根据司情况进行描述，比如：“会科目设置欠妥”、“会凭证不全”、“银行存款清查不及时”】 【针对上述问题，我们对司提出如下管理建议：】 …… 二、【前期管理、设管理、招采管理、工程管理、结算管理、营销管理、产管理等】 【根据司情况进行描述】 针对上述问题，我们对司提出如下管理建议： …… 对于上述部控制问题，我们已经与有管理部门或人员交换过意见，他们已经确认上述问题的真性。 本建议书仅供司管理层部参考。 XX集团有限司部 二〇XX XX月XX日

** 五、编制正式的 **#

现场工作结束后，项目负责人应及时编制正式的。正式的是在意见交换稿的基础上根据与被单位沟通的结果，正式编制完成。 应用简捷扼要的文字阐述目标、范围、人员执行的程序以及结论，并适当地表明人员的意见。 被单位对结论和建议的看，也根据需要包括在中。

** 六、核并送 **#

部门负责人应对及相的进行详细核，确认后正式送给集团委员会，并对结果进行简要的口头汇。 部门也应将经批准的送与被单位并确认其已收到。 是人员对被单位（项目）经济活动核后进行的评价，提出意见、建议，作出结论的文件。应当有恰当的标题，明确的署名和日期，做到格式规范，事靠，证据充分，定性准确，结论正，建议行，语言简练，表达确切，观点鲜明。的主要形式和容如下：被单位概况、的容、范围、时间、采用的主要程序和、结果、发现的主要问题、建议、日期等。 后附XX集团有限司部如下： ** 部 ** 一、被单位基本情况 中国XX地产开发建设集团有限司（以下简称为“本司”或“司”），于20xx年x 月x日得了国家市场监督管理局核发《企业人营业执照》，统一社会信用代码9xxxxxxxxxxxxxxxxxxT。册本：500.00 亿元；定代表人：xx；组织形式：股份有限司。经营范围：地产开发（依须经批准的项目，经相部门批准后开展经营活动） 二、目标 通过对中国XX地产开发建设集团有限司执行工作，识别司前期拿地、招投标、工程管理及结算、营销策划、人力源管理、融筹集、财预、决算和行政管理等面的经营管理风险，在识别风险的基础上针对存在问题给予意见，现司经营管理优化。 三、范围 范围：前期拿地、招投标、工程管理及结算、营销策划、人力源管理、融筹集、财预、决算和行政管理等相。 司范围：中国XX地产开发建设集团有限司及其分子司。 期间范围：201X年。 四、依据 （1）《中华人民共和国》 （2）《中华人民共和国司》 （3）《中华人民共和国证券》 （4）《中华人民共和国合同》 （5）《中华人民共和国企业所得税》 （6）《企业会准则》 （7）《企业会应用指南》 （9）司项管理制度 五、情况 （1）财问题 （2）招采问题 （3）工程结算、管理问题 （4）营销策划问题 （5）人力行政问题 （6）其他问题 六、建议 XX集团有限司部 201X年X月X日 - END - \\ 往下看，干货满满

** —好容顺手点赞·收藏·分享便再次学习— **

● 文章来源《 地产风控管理》，版权归作者所有，观点不代表立场。部分图文源于络，已标作者信息，部分无查明联系作者及首发来源，旨在促进行业交流共进仅作互助学习之用，如不便分享，请联系删除。 ● 转载原创文章，亦请明：本文转载自:（ID:neishenwang），并标识作者信息。 | |- 投稿：neishenwang@163.com 图片 ** » ** ** 最新！/控培训课程 （线下/线上） **

预览时标签不点

阅读原文

__